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臺州市科學技術協會2020年部門預算 (本級)
發布日期:2020-05-26 瀏覽次數: 信息來源: 臺州市科協

一、臺州市科學技術協會概況

(一)主要職能

1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展和科技成果向現實生產力轉化。

2.弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,反對愚昧、迷信和一切偽科學、反科學行為;開展城鄉科學技術普及和青少年科技教育活動,提高全市人民科學文化素質。

3.反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;舉薦人才,做好科技工作者之家的創建工作,弘揚“尊重知識,尊重人才”的社會風尚。

4.組織有關人員參與市科技政策的制定,開展決策論證,提出政策建議。

5.推廣先進技術,開展科技咨詢和中介服務,促進科技成果的轉化。

6.參與科技人員繼續教育和培訓工作,接受委托承擔基礎項目評估、成果鑒定等任務。

7.開展民間國際科技交流和合作,發展同國外科技團體和科技工作者的友好交往,加強與臺、港、澳民間科技組織的聯系。

8.組織管理市級自然科學學會、協會、研究會;指導縣市區的自然科學學會的工作。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市科協部門預算包括:本級預算、下屬事業單位臺州市科技創新服務中心預算和臺州市老科學技術工作者協會預算。

二、科協2020年部門預算安排情況說明
  (一)關于科協2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出??茀f2019年收支總預算836.90萬元。

(二)關于科協2020年收入預算情況說明

科協2020年收入預算836.90萬元,其中:一般公共預算撥款收入836.90萬元,占100%。

(三)關于科協2020年支出預算情況說明
  科協2020年支出預算836.90萬元。

1.按支出功能分類,包括科學技術支出754.36萬元、社會保障和就業支出35.65萬元、衛生健康支出16.24萬元、住房保障支出30.66萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出303.51萬元,占36.26%;日常公用支出55.39萬元,占6.62%;項目支出478萬元,57.12%。

結轉下年0萬元。

(四)關于科協2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

科協2020年財政撥款收支總預算836.90萬元。包括:一般公共預算撥款收入836.90萬元;支出包括:科學技術支出754.36萬元、社會保障和就業支出35.64萬元、衛生健康支出16.24萬元、住房保障支出30.66萬元。

(五)關于科協2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

科協2020年一般公共預算當年撥款836.90萬元,比2019年執行數1035.04萬元減少198.14萬元,主要是人才經費還未列入預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出754.36萬元,占90.14%;社會保障和就業支出35.64萬元,占4.26%;衛生健康支出16.24萬元,占1.94%;住房保障支出30.66萬元,3.66%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)事務276.36萬元,主要用于科普單位的基本支出。
    2)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)事務463萬元,主要用于開展科普活動的支出。

3)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)事務15萬元,主要用于老科學技術工作者協會支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務25.45萬元,主要用于職工的機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務10.18萬元,主要用于職工的機關事業單位職業年金繳費支出。

6衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務5.29萬元,主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險費支出。

7衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務4.26萬元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險費支出。

8衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務6.31萬元,主要用于財政部門集中安排的行政事業單位公務員醫療補助支出。

9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務30.66萬元,主要用于職工的住房公積金支出。

(六)關于科協2020年一般公共預算基本支出情況說明

科協2020年一般公共預算基本支出358.90萬元,其中:

人員經費303.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費55.39萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、

(七)關于科協2020年政府性基金預算支出情況說明

科協2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于科協2020一般公共預算“三公”經費預算情況說明

科協2020“三公”經費預算數為5.30萬元,比2019年執行數2.68萬元增加2.62萬元,增長97.76%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據市外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年一致。

2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算1.3萬元,比上年執行數增長14.04%。主要用于接待相關單位科普交流等支出。增長的主要原因是相關單位科普交流相應增多。

3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算4萬元,比上年執行數增長159.74%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4萬元,主要用于開展科普活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增加的主要原因是科普大篷車下鄉活動增多。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020科協本級機關運行經費財政撥款預算55.39萬元,比2019年預算53.61增加1.78萬元,增長3.32%,主要是人員增加。

2.政府采購情況

2020科協各單位政府采購預算總額59.92萬元,其中:政府采購貨物預算6.02萬元、政府采購服務預算53.9萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至20191231日,科協所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2020科協專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款478萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):反映科普事業單位的基本支出。

7.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。

8.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):反映其他用于科學技術普及方面的支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

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